Почему в 1С 3.0 в строке 130 раздела 2 расчета 6-НДФЛ сумма вычетов указывается с копейками?

Comments

• Здравствуйте.
  
  Выложите расчетные листки за май и июнь. Затрите фио и название организации.
  Когда был выплачен больничный?
• Здравствуйте
  
  Настя_Д, здравствуйте
  
  Настя_Д, вот что нашла,только не пойму почему в июле дублируется июнь,я начисления зп за июль еще не делала.а вот эти как раз красные минусы и попали в 6ндфл
• Когда была выплата больничного?
• Настя_Д, 10июня вместе с зп
• А в больничном какая дата выплаты стоит? 10 июня?
• Бл по 1июня, 2июня предоставил бл работодателю,10 июня оплачен бл.
  
  Настя_Д, извините не очень поняла вопрос, что значит в бл какая дата выплаты? Это где смотреть? Рко от 10 июня, вместе с зп за май
• Цитата: 128/116  3000127/115  1400128/116  -40,63127/115  -1400как это понимать?

  Такая ситуация сложилась в связи с тем, что БЛ  ( 1440,63) оплачен в июне, и ЗП (16 190,48 руб) начислена в июне.
  Но даты удержания налога приходятся на разные месяцы: 
  по БЛ удержание НДФЛ в июне, а по ЗП - удержание НДФЛ в июле. 
  Поэтому внутренний алгоритм 1С считает вычеты указанным вами способом.
  Но в итогу в 6-НДФЛ за полугодие будут такие суммы:
  По первому разделу 
  по ЗП за март:    021 - 11.04.2022    022 -  1 508 руб
            за апр:               11.05.2022               1 508
            за май:              14.06.2022                   815
  по БЛ ни даты удержания, ни суммы налога не будет
  
  По второму разделу:
  110 / 112  - 92 297,78
  130 вычеты  26 400
  140 Налог начислен 8 567
  160 Налог удержан  6 847 (если не было удержания налога за дек 2021 г в январе 2022)
• Цитата: Настя_Д, извините не очень поняла вопрос, что значит в бл какая дата выплаты? Это где смотреть? Рко от 10 июня, вместе с зп за май

  В самом документе БЛ. В поле Дата выплаты. Если ее там нет, то нажмите кнопку Еще - Изменить форму - Ставите галочку Дата выплаты. Это поле появится в документе. Здесь тоже должна стоять дата 10.06.2022.
• Ольга_2021, здравствуйте, спасибо , что ответили. По расчётам все так и все понятно , но в 6ндфл при заполнении за полугодие именно вычеты на детей  не 26400-казалось бы, что проще, а вычеты рассчитываются как 26400-1440.83-40,63 и сумма вычетов 24918,54.Всё. Все расчёты удержанного и выплаченного ндфл верные
• Цитата: 26400-казалось бы, что проще

   Это не то чтобы проще, а это - вернее и соответствует нормам НК
  Как я предполагаю, разделение вычета на сумму БЛ произошло в связи с тем, что реализован алгоритм применения вычета к доходу за месяц. Между тем, вычет считается нарастающим итогом, и применяется он к доходу тоже нарастающим итогом.
  В вашем случае Доход с НГ - 92 298, а вычеты - 26 400, то есть налоговая база не отрицательная, и позволяет применять полный вычет 4 400 в июне.
  Уменьшение вычета к ущербу для бюджета не привело, в следующем отчетном периоде вычет должен сбалансироваться, и если налог удержан в соответствии с начисленным, то все нормально. Но я бы поправила сумму вычета в расчете 6-НДФЛ - вручную.
• Да, я так и сделала. Вручную поставила 26400 вычет. На изменение других показателей это не повлияло. Надеюсь все правильно.Посмотрю, что выйдет за 9 месяцев.Вам спасибо большое за объяснения